1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-163-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERÍA PARA UAPO EL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 14893,91 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 8 Caja CAJA CHUQUI   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 31162506 Soporte de pared 31 Unidad TARUGO 5mm CON TORNILLO   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248 $ 248 86131502 Pintura 1 Tineta PINTURA AL ESMALTE   $ 54.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.621 $ 54.621 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad RODILLO LANA NATURAL   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 78.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.894
TOTAL OC	$ 93.283