1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-164-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Inauguracion Posta Capilla Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 3066,98 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 9 Bolsa Vasos desechable, bolsa x 25 unidades Vasos desechable, bolsa x 25 unidades $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 50202311 Bebidas 10 Unidad Bebidas de 3 Litros Bebidas de 3 Litros $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.850 $ 10.850 52121602 Servilletas 6 Paquete Servilletas Servilletas $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512

Total Neto	$ 16.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.067
TOTAL OC	$ 19.209