1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-167-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REPARACION POSTA SAN VICENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 2954,12 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 6 Saco BEKRON 25 KG   $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088 30171705 Cristal laminado 1 Unidad VIDRIO 71,5 x 44,5 cm   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA TRANSPARENTE   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 15.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.954
TOTAL OC	$ 18.502