1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-175-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS HYUNDAI SOLATI H350 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 199572,96 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROAL MAGAÑA SPA Razón Social ROAL MAGAÑA SPA R.U.T. 77.935.049-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROAL MAGAÑA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad INTERCOOLER ORIGINAL   $ 274.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.384 $ 274.384 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad TURBO ORIGINAL   $ 776.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.000 $ 776.000

Total Neto	$ 1.050.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.573
TOTAL OC	$ 1.249.957