1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-188-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Gas Postas Rurales y Clinica Dental Mes de Abril de 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-12-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 18680,667 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 5 Carga Cargas de Gas de 15 Kilos Cargas de Gas de 15 Kilos $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.925 $ 60.924 15111507 Gas ciudad 1 Unidad Carga de Gas de 45 Kilos Carga de Gas de 45 Kilos $ 37.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.395 $ 37.395

Total Neto	$ 98.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.681
TOTAL OC	$ 117.000