1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-232-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO GAS OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion gas para calefaccion de establecimientos de salud municipales, segun detalle durante el mes de Octubre 2007. Proveniente de Licitación 4155-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1 Unidad Gas de petróleo licuefactado GAS LICUADO, CILINDRO DE 15 KG (DESAMU) $ 12.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.320 $ 12.320 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1 Unidad Gas de petróleo licuefactado GAS LICUADO, CILINDRO 15 KG (POSTA TREHUALEMU) $ 12.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.320 $ 12.320 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1 Unidad Gas de petróleo licuefactado GAS X 45 KGS. (POSTA CAPILLA NORTE) $ 36.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.760 $ 36.760

Total Neto	$ 61.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 61.400