1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-240-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Torre metalica y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-49-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 233073 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETHECO Razón Social ETIEL ANTONIO HERNANDEZ CONTRERAS R.U.T. 8.785.823-5 Sucursal ETHECO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39112001 Torre ligera 1 Unidad   Confeccion torre metaliza Posta Capilla Sur $ 644.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.700 $ 644.700 40141702 Grifos 1 Unidad   Lavadero para aseo Desamu $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 30171505 Puertas de metal 1 Global   Puertas de aluminio para clínica dental $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 1.226.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.073
TOTAL OC	$ 1.459.773