1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-244-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4158-20-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4158-20-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 9215 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2010 Título Descripción DESPACHO deberan ser despachados a la Direccion del Departamento de Salud de la Municipalidad de El Carmen ubicado en calle Andres Bello N° 588, para mayor informacion contactarse con la Srta Hanne Lore Kaik Junge, Directora del DESAMU.   Telefono 042.430797. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norma latorre o Razón Social NORMA DEL ROSARIO LATORRE OSORIO R.U.T. 5.981.843-0 Sucursal norma latorre o Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141504 Aplicadores o absorbentes médicos 10 Unidad Picaron   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42311532 Apósitos secos 50 Unidad Apositos Medianos   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 42311532 Apósitos secos 50 Unidad Apositos Grandes   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 48.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.215
TOTAL OC	$ 57.715