1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-26-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4158-3-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4158-3-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 115204,6 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global MATERIALES FERRETERIA SEGUN DETALLE EN ANEXO   $ 606.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.340 $ 606.340

Total Neto	$ 606.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.205
TOTAL OC	$ 721.545