1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-283-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIONES Y REPARACIONES EN DEPARTAMENTO DE SAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-49-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 61750 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETHECO Razón Social ETIEL ANTONIO HERNANDEZ CONTRERAS R.U.T. 8.785.823-5 Sucursal ETHECO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122514 Estructuras de apoyo de cabezas de pozo 1 Unidad CONFECCIÓN DE CAJA PARA CLORADORES   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 26131605 Estructuras de toma 1 Unidad CAJA PARA PROTEJER HIDROLAVADORA   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad REPARACION VETONERA   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 26131605 Estructuras de toma 1 Unidad PLANCHA DIAMANTADA PARA PISO TORRE   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 325.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.750
TOTAL OC	$ 386.750