1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-306-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo DESAMU y Postas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-38-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 23115,4 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 140 Paquete Bolsas de Basura de 50x90 Bolsas de Basura de 50x90 $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.100 $ 93.100 14111704 Papel higiénico 120 Rollo Papel Higienico Papel Higienico $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560

Total Neto	$ 121.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.115
TOTAL OC	$ 144.775