1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-34-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BODEGA DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 20159,76 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Galón OLEO SINTETICO   $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.032 $ 34.032 31161506 Tornillos roscalata 13 Caja TORNILLOS RAPIDOS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 11121603 Troncos 62 Unidad PINO 2x2   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.872 $ 46.872 31162002 Clavos de sombrerete 17 kilogramo CLAVO 4''   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280

Total Neto	$ 106.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.160
TOTAL OC	$ 126.264