1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-357-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Gas Mes de Agosto DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-12-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 24747,8876 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 6 Unidad Carga de Gas de 15 kilos segun detalle adjunto a la Orden de Compra Carga de Gas de 15 kilos segun detalle adjunto a la Orden de Compra $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.544 $ 65.546 15111507 Gas ciudad 2 Unidad Carga de Gas de 45 kilos segun detalle adjunto a la Orden de Compra Carga de Gas de 45 kilos segun detalle adjunto a la Orden de Compra $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.706 $ 64.706

Total Neto	$ 130.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.748
TOTAL OC	$ 155.000