1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-390-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Camioneta Septiembre de 2010 DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 3447,36 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trasnsportes Lagos Bello Razón Social DEMETRIO ANTONIO LAGOS BELLO R.U.T. 15.168.905-1 Sucursal Trasnsportes Lagos Bello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 48 Unidad Arriedno de Vehiculo Mes de Septiembre segun informe adjunto Arriedno de Vehiculo Mes de Septiembre segun informe adjunto $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144

Total Neto	$ 18.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.447
TOTAL OC	$ 21.591