1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-425-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES UAPO CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140505 del sistema sicogen. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Isabel Riquelme 448 Comuna El Carmen Impuesto 145877,44 Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme 448 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 6 Unidad PLANCHAS PERMANIT 5 M/M   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.858 $ 42.858 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.858 $ 142.858 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad TINETA ESMALTE DE AGUA BLANCO HUESO   $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.287 $ 214.287 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad TINETA ESMALTE DE AGUA OCRE   $ 72.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.270 $ 216.270 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA CODIGO Y 032   $ 72.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.090 $ 72.090 23231602 Rodillo de terminación 6 Unidad RODILLOS   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622 42151805 Discos de acabado o pulido 9 Pliego PLEIGOS LIJA   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268 30102212 Plancha de cinc 5 Unidad PLANCHA VULCANITA 8 M/M   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910 31161504 Tornillos para metales 5 Caja CAJAS TORNILLO RAPIDO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS 2   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405 31211504 Pinturas de cobertura 2 Unidad TINETAS PASTA MURO   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 23171509 Soldadura 1 kilogramo SOLDADURA PUNTO VERDE   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 30111601 Cemento 1 Saco CEMENTO   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361

Total Neto	$ 767.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.877
TOTAL OC	$ 913.653