1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-44-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Depto. Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 335,293855 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161506 Tornillos roscalata 10 Unidad ROSCALATAS 1" 1/2 X 8 MM ROSCALATAS 1" 1/2 X 8 MM $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250 $ 252 31162007 Clavos de tapicería 1 Unidad   bolsa de 1/4 por clavos de 1" 1/2 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 31201601 Adhesivos químicos 1 kilogramo COLA FRIA EN POTE COLA FRIA EN POTE $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176

Total Neto	$ 1.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335
TOTAL OC	$ 2.100