1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-463-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDAD PROGRAMA CHILE CRECE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140529 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 2213,31 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2019 Título Descripción ENTREGA 06/12/2019 DEPARTAMENTO DE SALUD  SRTA LESLIE MUÑOZ  5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141511 Producción de fruta 3 Bolsa MANI SIN SAL   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 70141511 Producción de fruta 1 Unidad ALMENDRAS   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 70141511 Producción de fruta 20 Unidad BOLSAS DE PAPEL KRAFT   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 70141511 Producción de fruta 20 Lámina JAMON DE PAVO AHUMADO   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 70141511 Producción de fruta 1 Paquete GLOBOS   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588

Total Neto	$ 11.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.213
TOTAL OC	$ 13.862