1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-47-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO PLAZA SALUDABLE BALNEARIO PROGRAMA PR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 52371,6 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad no definida RODILLO LANA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010 11121702 Astillas de madera 30 Unidad PINO 1x8   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.830 $ 100.830 11121702 Astillas de madera 70 Unidad POLIN IMPREGNADO   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.190 $ 141.190 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Unidad DILUYENTE   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610

Total Neto	$ 275.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.372
TOTAL OC	$ 328.012