1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-470-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Galletas y Vasos Actividad DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 2601,1 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 10 Paquete Galletas Criollitas Galletas Criollitas $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450 50181903 Galletas simples saladas 10 Paquete Galletas Obleas Altezas Galletas Obleas Altezas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50181903 Galletas simples saladas 10 Paquete Galletas Triton Galletas Triton $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Bolsa Vasos Desechables, bolsa x 25 unidades Vasos Desechables, bolsa x 25 unidades $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 13.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.601
TOTAL OC	$ 16.291