1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-5-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FERRETERIA POSTA AGUA SANTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 10935,45 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Galón ESMALTE AL AGUA CAFE MORO   $ 12.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.552 $ 36.552 23153138 Cabezales de corte o desbastado 3 Disco DISCO DIAMANTADO DE 7 1/4   $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.343 $ 11.343 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA DE 3''   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 31162002 Clavos de sombrerete 1 kilogramo CLAVOS VOLCANITA   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 31162005 Clavos para tejados 3 kilogramo CLAVOS TECHO   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 57.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.935
TOTAL OC	$ 68.490