1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-535-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES UAPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4158-11-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado UAPO proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 884857,36 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería La Union Quillon Razón Social Pedro Medina y Cia. Ltda. R.U.T. 76.183.572-6 Sucursal Ferretería La Union Quillon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Global Adquisición materiales de ferretería para construcción Box y Reja en Unidad Atención Primaria Oftalmológica SEGÚN LO SOLICITADO EN LISTADO ADJUNTO $ 4.657.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.657.144 $ 4.657.144

Total Neto	$ 4.657.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 884.857
TOTAL OC	$ 5.542.001