1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-570-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO BUS CLINICA DENTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buseslinear Razón Social RICARDO ANTONIO SOTO CARRASCO R.U.T. 15.169.641-4 Sucursal buseslinear Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad RECORRIDO BUS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA TRASLADO ESTUDIANTES A CLÍNICA DENTAL SEGÚN CONTRATO VIGENTE Y DETALLE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA   $ 399.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000

Total Neto	$ 399.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 399.000

Justificación de exención de impuesto