1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-59-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Cajas de herramientas Maestro Desamu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 13913,109214 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER CHILLAN (51) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER CHILLAN (51) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 4 Unidad CAJAS DE HERRAMIENTAS COD. 119.360 CAJAS DE HERRAMIENTAS COD. 119.360 $ 16.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.520 $ 66.521 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 2 Unidad CAJAS DE HERRAMIENTAS COD. 130030X CAJAS DE HERRAMIENTAS COD. 130030X $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706

Total Neto	$ 73.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.913
TOTAL OC	$ 87.140