1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-75-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION, REPARACIONES Y MATENCIONES ELECTRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado salud proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 875958,9 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Eduardo Mardones Bustamante Razón Social JAIME EDUARDO MARDONES BUSTAMANTE R.U.T. 13.129.494-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jaime Eduardo Mardones Bustamante Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121002 Transformadores de suministro de potencia 1 Global   INSTALACION, REPARACIONES Y MANTENCIONES ELECTRICAS EN POSTAS RURALES Y DEPENDENCIA DESAMU INCLUYE MATERIALES SEGUN ADJUNTOS $ 4.610.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.610.310 $ 4.610.310

Total Neto	$ 4.610.310
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 875.959
TOTAL OC	$ 5.486.269