1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-77-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION TABLERO DE CONTROL Y FUERZA BOMBA POZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado salud proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 41420 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Eduardo Mardones Bustamante Razón Social JAIME EDUARDO MARDONES BUSTAMANTE R.U.T. 13.129.494-8 Sucursal Jaime Eduardo Mardones Bustamante Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151712 Empaquetaduras de bomba 1 Unidad   MANTENCION TABLERO DE CONTROL Y FUERZA BOMBA POZO POSTA AGUA SANTA : GUARDA POLVO LUCES PILOTO CONMUTADOR 3 POSICIONES CABLEADO DEFECTUOSO CONTROL Y FUERZA BORNES DE CONEXION SEGUN COTIZACION $ 218.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000

Total Neto	$ 218.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.420
TOTAL OC	$ 259.420