1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4158-99-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo mes de mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de aseo Departamento DESAMU. Seguún solicitud de Requerimientos Nº 35, Licitación Nº 4155-54-LE07. Proveniente de Licitación 4155-54-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 - EL CARMEN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Baquedano 385 Comuna -1 Impuesto 14668 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 25 Unidad Bolsas de basura Bolsa basura 50x70 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 47131816 Desodorantes 18 Unidad Desodorantes Desodorantes ambiental spray $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 14111703 Toallas de papel 200 Paquete Toallas de papel Toallas nova $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 77.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.668
TOTAL OC	$ 91.868