1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-10-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCIÓN COVID-19 PARA ESCUELA SOLANO CASTILLO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-20-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 LEY SEP ESC. SOLANO CASTILLO TAPIA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL Comuna Parral Impuesto 40268,3445279 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCIÓN COVID 19, PARA ESCUELA SOLANO CASTILLO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP, ITEMS OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO 215.22.04.999, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCIÓN COVID 19, PARA ESCUELA SOLANO CASTILLO TAPIA, CON CARGO A LA LEY SEP, ITEMS OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO 215.22.04.999, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL. $ 235.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.487 $ 235.487

Total Neto	$ 235.487
Descuento	$ 23.549
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.268
TOTAL OC	$ 252.206