1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-100-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES MANTENCION ESCUELA E-595 NIDER ORREGO SERVICIOS HIGIENICOS Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 8882,100278 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 4 Galón Pinturas al esmalte ESMALTE AL AGUA $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.284 $ 34.286 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHAS DE 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 31162201 Remaches ciegos 50 Unidad Remaches ciegos REMACHES POP $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 630 31162309 Accesorios de estantes 6 Unidad Accesorios de estantes BISAGRAS DE ALUMINIO $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.212 $ 7.210 31201606 Calafateos 1 Unidad Calafateos SILICONA TRANSPARENTE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513

Total Neto	$ 46.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.882
TOTAL OC	$ 55.630