1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-103-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2010 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 44704,2857142627 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DON PEPE Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.072.333-9 Sucursal FERRETERIA DON PEPE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Malla abrasiva 4 Unidad ROLLO MALLA ALAMBRE ROLLO MALLA ALAMBRE $ 43.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.604 $ 172.605 Grampas de cable metálico 1 Unidad GRAMPAS 3/4 GRAMPAS 3/4 $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496 30103605 Tablas de madera 40 Unidad TAPAS MADERA DE PINO TAPAS MADERA DE PINO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487 11121603 Troncos 15 Unidad POLINES IMPREGNADOS POLINES IMPREGNADOS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.513 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad CLAVOS DE 2 1/2 CLAVOS DE 2 1/2 $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933 $ 933 23171509 Soldadura 4 Unidad SOLDADURA SOLDADURA $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.252 $ 10.252

Total Neto	$ 235.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.704
TOTAL OC	$ 279.990