1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1042-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS LIMPIEZA OFICIO 66- CON CARGO A MANTENCION DE LA ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-23-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 MANTENCION ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 27743,193277218 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS LIMPIEZA OFICIO 66- CON CARGO A MANTENCION DE LA ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES CON CARGO AL ITEM "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- ADQUISICION DE INSUMOS LIMPIEZA OFICIO 66- CON CARGO A MANTENCION DE LA ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES CON CARGO AL ITEM "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: $ 162.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.241 $ 162.241

Total Neto	$ 162.241
Descuento	$ 16.224
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.743
TOTAL OC	$ 173.760