1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1046-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE HIGIENE SALA CUNA PASITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-5-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999/22.04.007 VTF PASITOS del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 169505,546218371 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE HIGIENE PARA SALA CUNA Y JARDIN PASITOS CON CARGO AL VTF PASITOS ITEMS "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.009 Y 215.22.04.999 "OTROS", SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: BODEGA D.A.E.M.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE HIGIENE PARA SALA CUNA Y JARDIN PASITOS CON CARGO AL VTF PASITOS ITEMS "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.009 Y 215.22.04.999 "OTROS", SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- $ 991.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 991.261 $ 991.261

Total Neto	$ 991.261
Descuento	$ 99.126
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.506
TOTAL OC	$ 1.061.641