1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1050-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERÍA/SEP 2025/OFICIO# 156/ESCUELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 93024 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA/SEP2025/OFICIO# 156/ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.001 " MATERIAL DE OFICINA"/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO:URRUTIA# 420 PARRAL/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.cl ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIBRERÍA/SEP2025/OFICIO# 156/ESCUELA NIDER ORREGO QUEVEDO/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.001 " MATERIAL DE OFICINA"/DESPACHO DIRECTO AL ESTABLECIMIENTO:URRUTIA# 420 PARRAL/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.c $ 612.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.000 $ 612.000

Total Neto	$ 612.000
Descuento	$ 122.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.024
TOTAL OC	$ 582.624