1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1052-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS SALUD E HIGIENE SALA CUNA ANGELITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-5-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.004.007/22.04.999 VTF ANGELITOS del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 256607,7731091 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE SALUD E HIGIENE PARA SALA CUNA Y JARDIN ANGELITOS CON CARGO AL VTF ANGELITOS ITEMS "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007 Y 215.22.04.999 "OTROS", SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: BODEGA D.A.E.M.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE SALUD E HIGIENE PARA SALA CUNA Y JARDIN ANGELITOS CON CARGO AL VTF ANGELITOS ITEMS "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007 Y 215.22.04.999 "OTROS", SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMP $ 1.500.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.630 $ 1.500.630

Total Neto	$ 1.500.630
Descuento	$ 150.063
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.608
TOTAL OC	$ 1.607.175