1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1054-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 PRESUPUESTO DAEM SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 52279,45 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Galaxia Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM, ITEMS "MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001" SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL.- FONO: 9-23839341).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: POBL. ARRAU MENDEZ, CALLE SERGIO ARIAS N° 450 PARRAL.- RECEPCION DE PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONA: DIRECTORA: SRA. SOLEDAD LANDEROS SOTO/ FONO +569 23811320 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM, ITEMS "MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001" SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL.- FONO: $ 343.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.944 $ 343.944

Total Neto	$ 343.944
Descuento	$ 68.789
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.279
TOTAL OC	$ 327.434