1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1058-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE HIGIENE PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL, OFICIO N° 95 CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 PRESUPUESTO DAEM SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 29742,2418728 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 1 Unidad no definida PRODUCTOS DE HIGIENE PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL, OFICIO N° 95 CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM, ITEMS "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 215.22.04.007", SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO, COTIZACIÓN ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL FONO: 9-23839341).- DIRECCIÓN DE DESPACHO: POBL. PADRE HURTADO, CALLE ROBERTO ARANGUIZ HENRIQUEZ N° 187 PARRAL, DIRECTORA: SRA. NATALY HERNANDEZ SOTO.- FONO: +569-23803403 PRODUCTOS DE HIGIENE PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL, OFICIO N° 95 CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM, ITEMS "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 215.22.04.007", SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO, COTIZACIÓN ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.D $ 195.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.673 $ 195.673

Total Neto	$ 195.673
Descuento	$ 39.134
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.742
TOTAL OC	$ 186.281