1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1071-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-127-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 687,8 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121502 Rotuladores de base disolvente 5 Unidad PLUMONES NEGROS PERMANENTES PLUMONES NEGROS PERMANENTES $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135 $ 1.135 14111525 Papel multiuso 30 Unidad PLIEGOS DE PAPEL IMPRENTA PLIEGOS DE PAPEL IMPRENTA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 60121502 Rotuladores de base disolvente 5 Unidad PLUMONES AZUL PERMANENTE PLUMONES AZUL PERMANENTE $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.135 $ 1.135

Total Neto	$ 3.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 688
TOTAL OC	$ 4.308