1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-108-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE 77 METROS PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARIÑOSITOS DE ARRAU MENDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 FAEP 2018 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DE ARRAU MENDEZ del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL Comuna Parral Impuesto 768759 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ANDRES Razón Social CONSTRUCTORA VALDES Y ASOC SPA R.U.T. 76.502.233-9 Sucursal RODRIGO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161503 Muro de piedra en seco 1 Unidad no definida INSTALACIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE 77 METROS PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARIÑOSITOS DE ARRAU MENDEZ, CON CARGO A FAEP 2018 ITEM MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES 215.22.06.001 TRATO DIRECTO DECRETO N° 1094 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) INSTALACIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE 77 METROS PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CARIÑOSITOS DE ARRAU MENDEZ, CON CARGO A FAEP 2018 ITEM MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES 215.22.06.001 TRATO DIRECTO DECRETO N° 1094 (FAVOR ENVIAR FACTURA A B $ 4.046.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.046.100 $ 4.046.100

Total Neto	$ 4.046.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 768.759
TOTAL OC	$ 4.814.859