1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1084-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA CARIÑOSITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 VTF SALACUNA Y JARDIN CARIÑOSITOS del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 239519,32 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ELENA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA R.U.T. 76.867.795-6 Sucursal SOLANGE ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DE ARRAU MENDEZ CON CARGO A VTF CARIÑOSITOS DE ARRAU MENDEZ, ITEMS "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: DON LUIS ALVAREZ, FONO: 9-53265078 - 9-42383206 // DON PAULO MEJIA, FONO 931415673).- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DE ARRAU MENDEZ CON CARGO A VTF CARIÑOSITOS DE ARRAU MENDEZ, ITEMS "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORAL $ 1.299.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.617 $ 1.299.617

Total Neto	$ 1.299.617
Descuento	$ 38.989
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.519
TOTAL OC	$ 1.500.147