1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1087-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA RAYITO DE SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001/009 VTF SALA CUNA Y JARDIN RAYITO DE SOL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 159691,96 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ELENA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA R.U.T. 76.867.795-6 Sucursal SOLANGE ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad no definida DQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL CON CARGO A VTF RAYITO DE SOL, ITEMS "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001 Y "INSUMOS RPTOS. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: DON LUIS ALVAREZ, FONO: 9-53265078 - 9-42383206 // DON PAULO MEJIA, FONO 931415673).- DQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL CON CARGO A VTF RAYITO DE SOL, ITEMS "MATERIALES DE OFICINA" 215.22.04.001 Y "INSUMOS RPTOS. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A $ 866.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866.478 $ 866.478

Total Neto	$ 866.478
Descuento	$ 25.994
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.692
TOTAL OC	$ 1.000.176