1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-109-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2012 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO 70 ALUMNOS ESC. E-573 MOD. LENGUAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Saldias Razón Social NELSON GALIANO ANTONIO SALDIAS SALDIAS R.U.T. 8.236.346-7 Sucursal Transportes Saldias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad TRASLADO DE 70 ALUMNOS ESC. E-573 "L. ARMANDO GOMEZ" MOD. LENGUAJE CON CARGO AL PRESUPUESTO DAEM 2012, AL ITEM 215.22.08.007 "PASAJES FLETES Y BODEGAJES".SEGUN COTIZACION Y TERMINOS DE REFERENCIA.TRATO DIRECTO CON RESOLUCION TRASLADO DE 70 ALUMNOS ESC. E-573 "L. ARMANDO GOMEZ" MOD. LENGUAJE CON CARGO AL PRESUPUESTO DAEM 2012, AL ITEM 215.22.08.007 "PASAJES FLETES Y BODEGAJES".SEGUN COTIZACION Y TERMINOS DE REFERENCIA.TRATO DIRECTO CON RESOLUCION $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.300.000

Justificación de exención de impuesto