1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1097-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO/PRESUPUESTO DAEM/APOYO AL ESTUDIANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 PROGRAMA 4 A 7 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 13409,848739495 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO/PRESUPUESTO DAEM/APOYO AL ESTUDIANTE/SECCIÓN SOCIAL/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.007 " MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/DESPACHO DIRECTO a: BALMACEDA # 206 ESQUINA PABLO NERUDA/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.cl ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO/PRESUPUESTO DAEM/APOYO AL ESTUDIANTE/SECCIÓN SOCIAL/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.007 " MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/DESPACHO DIRECTO a: BALMACEDA # 206 ESQUINA PABLO NERUDA/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustrep $ 88.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.223 $ 88.223

Total Neto	$ 88.223
Descuento	$ 17.645
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.410
TOTAL OC	$ 83.988