1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE VERANO JUNAEB, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-8-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.080 ESCUELA DE VERANO JUNAEB del sistema CAS - CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deportes Arnold`s Razón Social MARÍA EMILIA SOTO SAAVEDRA R.U.T. 6.567.292-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Deportes Arnold`s Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad no definida CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LO SOLICITADO SE ENCUENTRAN EN ARCHIVO AJUNTO QUE SE ACOMPAÑA/DEBE INCLUIR COSTO DEL FLETE DE ENVIO/DEBE POSTULAR POR EL 100% DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS/DEBE ENVIAR COTIZACION FORMAL, SELANADO NUMERO DE CONTACTO TELEFONICO ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DE VERANO JUNAEB, ADQUISICIÓN PROVENIENTE DE COMPRA AGIL N° 4159-8-COT25, CON CARGO A ESCUELA DE VERANO JUNAEB, ITEM "ESCUELA DE VERANO JUNAEB 214.05.01.080" (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MO $ 1.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.615.800-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.567.292-8 Ver adjunto