1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-1102-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL LIBRERIA Y PERISFERICOS PARA DEPENDENCIAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 LEY SEP 10% ADM.CENTRAL del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 315734,97 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ELENA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA R.U.T. 76.867.795-6 Sucursal SOLANGE ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERIA Y PERIFERICOS PARA DEPENDENCIAS D.A.E.M. CON CARGO A LEY SEP 10% ADM.CENTRAL, ITEM:"MATERIAL DE OFICINA" 215.22.04.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: BALMACEDA N°206, PARRAL.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERIA Y PERIFERICOS PARA DEPENDENCIAS D.A.E.M. CON CARGO A LEY SEP 10% ADM.CENTRAL, ITEM:"MATERIAL DE OFICINA" 215.22.04.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477 $ 1.713.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.158 $ 1.713.158

Total Neto	$ 1.713.158
Descuento	$ 51.395
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.735
TOTAL OC	$ 1.977.498