1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-111-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA UTILES DE ASEO/SUB.MANTENIMIENTO/OFICIO 48/ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 526296,808342 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida COMPRA UTILES DE ASEO/CON CARGO SBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO/OFICIO 48/ESCUELA SANTIAGO URRUTIA B./CON CARGO ITEM:215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/DESPACHO A ESCUELA SANTIAGO URRUTIA ,CUATRO PONIENTE 229,CELULAR:923794733 PARRAL. ENVIAR FACTURA A :betty.morales@daemparral.cl CELULAR 923839341. COMPRA UTILES DE ASEO/CON CARGO SBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO/OFICIO 48/ESCUELA SANTIAGO URRUTIA B./CON CARGO ITEM:215.22.04.007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/DESPACHO A ESCUELA SANTIAGO URRUTIA ,CUATRO PONIENTE 229,CELULAR:923794733 PARRAL. ENVIAR FACTURA A $ 3.462.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.462.479 $ 3.462.479

Total Neto	$ 3.462.479
Descuento	$ 692.496
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.297
TOTAL OC	$ 3.296.280