1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-11211-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-08-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 1568,6974731 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 2 Unidad BROCAS PARA FIERRO 3/8   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad   DISCO DE CORTE FIERRO 71/4 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 23171509 Soldadura 1 kilogramo SOLDADURA   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975 31211505 Pinturas aceitosas 1 Litro   OLEO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479 $ 2.479

Total Neto	$ 8.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.569
TOTAL OC	$ 9.825