1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-11258-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 1351,554621098 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162503 Puntales 8 Unidad   CLAVOS TARUGOS $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872 $ 874 Puntales 6 Unidad   POMELES DE 3/4 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277 31191506 Discos abrasivos 1 Unidad   DISCO DE CORTE $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 Soldadura 0,5 kilogramo   SOLDADURA $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513

Total Neto	$ 7.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.352
TOTAL OC	$ 8.465