1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-11269-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 2043,69747728 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad   ESCOBILLON WC $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.613 31162201 Remaches ciegos 100 Unidad   REMACHES POP $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 31161801 Chapas de seguridad 2 Unidad   CHAPAS DE CAJON $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 31161602 Pernos ciegos 1 Unidad   9 12 EMBUTIDOS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 2 Unidad   SOPAPOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017

Total Neto	$ 10.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.044
TOTAL OC	$ 12.800