1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-114-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA LEY SEP ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-12-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Buin 282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 108947,52 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 1 Unidad no definida PRODUCTO REFERENCIAL CORCHETERAS, PARA LA ADQUISICION SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº79. CONVENIO SUMINISTRO. PRODUCTO REFERENCIAL CORCHETERAS, PARA LA ADQUISICION SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº79. CONVENIO SUMINISTRO. $ 602.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.078 $ 602.078

Total Neto	$ 602.078
Descuento	$ 28.670
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.948
TOTAL OC	$ 682.356