1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-11472-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 2752,6050025 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 1 Unidad   SPRAY "DORADO" $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840 31162609 Ganchos roscados 100 Unidad CANCAMOS C/TOPE 1/2   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.261 31211504 Pinturas de cobertura 5 Unidad   BOLSA PASTA MURO $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445 11121801 Cáñamo 1 Unidad   CORDON CAÑAMO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395 31151705 Cable de acero no eléctrico 1 Unidad   CABLE DE ACERO NO ELECTRICO S.B.10 MM. $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546

Total Neto	$ 14.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.753
TOTAL OC	$ 17.240