1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-11474-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 16258,890501 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 2 Unidad   MALLA ACRA 3 MT. $ 17.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.436 $ 34.437 31191506 Discos abrasivos 2 Unidad   DISCOS CORTE 7 1/4 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899 30102304 Perfiles de acero 6 Unidad   PERFIL 20X20X20 $ 6.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.886 $ 38.884 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad   DILUYENTE $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412 23171509 Soldadura 1 Unidad   SOLDADURA $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.563 $ 2.563 15121803 Antioxidantes 2 Litro   ANTIOXIDO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378

Total Neto	$ 85.573
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.259
TOTAL OC	$ 101.832